Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України відділ матеріально-технічного забезпечення, планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності підготував інформацію про виконання бюджету Вінницьким апеляційним адміністративним судом за кодом програмної класифікації видатків 0501160 «Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами» за 2015 рік з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, яка наведена у таблиці 1.
Під час підготовки інформації використано річний звіт до Державної казначейської служби та узагальнювальні дані, що подаються до Державної судової адміністрації України. Метою цього є встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами використання їх.
Застосування програмно-цільового методу під час складання бюджету суду дозволило підвищити ефективність бюджетного процесу, забезпечити його прозорість, чітко визначити цілі і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищити рівень контролю за результатами виконання бюджетних програм.
Результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки її ефективності і складаються з кількісних та якісних даних, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань.
Інформація про виконання результативних показників за 2015 рік наведена у таблиці 2.
Таблиця 1
тис.грн.
| Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Примітка | |||
| план на 2015 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2015 рік | план на 2015 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2015 рік | план на 2015 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2015 рік | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Видатки всього за бюджетною програмою 0501160 “Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами” – Вінницького апеляційного адміністративного суду: | 9656,5 | 9456,5 | 7093,5 | 7028,7 | 16750,0 | 16485,2 | |||
| 2110 | 0330 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 6737,0 | 6737,0 | 2685,9 | 2685,9 | 9422,9 | 9422,9 | Середня заробітна плата працівника апарату в місяць 3,98 тис.грн |
| 2120 | 0330 | Нарахування на заробітну плату | 2130,8 | 2130,8 | 1149,2 | 1144,0 | 3280,0 | 3274,8 | |
| 2210 | 0330 | Придбання товарів і послуг | 51,5 | 51,5 | 602,5 | 602,5 | 654,0 | 654,0 | В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 2014 року в сумі 137,8 тис.грн |
| 2240 | 0330 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38,8 | 38,8 | 651,8 | 599,8 | 690,6 | 638,6 | В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 2014 року в сумі 37,9 тис.грн |
| 2250 | 0330 | Видатки на відрядження | – | – | 59,0 | 53,5 | 59,0 | 53,5 | В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 2014 року в сумі 0,1 тис.грн |
| 2270 | 0330 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 80,4 | 80,4 | 422,3 | 422,1 | 502,7 | 502,5 | |
| 2282 | 0330 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | – | – | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | |
| 2610 | 0330 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | – | – | – | – | – | – | |
| 2620 | 0330 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | – | – | – | – | – | – | |
| 2800 | 0330 | Інші видатки | – | – | 3,1 | 1,8 | 3,1 | 1,8 | |
| 3110 | 0330 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 418,0 | 418,0 | – | – | 418,0 | 418,0 | |
| 3130 | 0330 | Капітальний ремонт | – | – | – | – | – | – | |
| 3140 | 0330 | Реконструкція та реставрація | 200,0 | – | 1515,4 | 1515,0 | 1715,4 | 1515,0 | В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 2013 – 2014 років по виконаним роботам та наданим послугам – 1166,9 тис.грн; – за ПКД – 68,5 тис.грн. |
| 3160 | 0330 | Придбання землі і нематеріальних активів | – | – | – | – | – | – | |
| 3210 | 0330 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | – | – | – | – | – | – | |
Таблиця 2
тис.грн.
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Планові показники виконання кошторису (бюджетний запит на 2015 рік) | Виконано за звітний період | ||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||
| 1 | Затрат | ||||||
| Кількість штатних одиниць, із них: | осіб | Штатний розпис | 187 | – | – | 122 | |
| судді | осіб | 39 | – | – | 19 | ||
| інші працівники | осіб | Звіт з праці | 148 | – | – | 103 | |
| 2 | Продукту | ||||||
| Кількість cправ, що перебували на розгляді у суді | од. | Звіт про розгляд апеляційних скарг за 2015 рік | 7082 | – | – | 6922 | |
| Кількість розглянутих судом справ | од. | Звіт за 2015 рік | 7082 | – | – | 6422 | |
| Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію | осіб | Особові справи | 114 | – | 87 | 87 | |
| Кількість придбаних засобів інформатизації | од. | Книга обліку | 220 | 22 | 85 | 107 | |
| Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Книга обліку | 6 | – | – | – | |
| Загальна кошторисна вартість поточного та капітального ремонтів | тис.грн. | Договір | 6227,5 | – | 62,9 | 62,9 | |
| 3 | Ефективності | ||||||
| Середньомісячне надходження справ на розгляд одного судді | од. | Інформація про основні показники здійснення судочинства за 2015 рік | 31 | – | – | 35 | |
| Середньомісячне навантаження постановлених судових рішень на одного суддю | од. | Довідка по навантаженню за 2015 рік | 31 | – | – | 39 | |
| Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | Розрахунок | 60,0 | – | – | – | |
| Фактична сума надходжень від оплати судового збору | тис.грн. | Звіт про справляння звільнення від сплати та повернення судового збору за 2015 рік | 44,7 | – | 916,8 (внаслідок звільнення від сплати судового збору в 2015 році, відповідно до статті 5 та 8 Закону України «Про судовий збір» фактично отримано менше на 652,1) | 916,8 | |
| 4 | Якості | ||||||
| Відсоток судових рішень суду, що набрали чинності та не були скасовані Вищім адміністративним судом | відс. | Розрахунок | 100 | – | – | 64,7% | |
| Відсоток забезпечення свідоцтвами про підвищення кваліфікації | відс. | Особові справи | 100% | – | – | 100% | |
| Відсоток забезпеченості працівників суду засобами інформатизації | відс. | Розрахунок | 100% | – | – | 64% | |
| Відсоток забезпеченості працівників суду обладнанням та предметами довгострокового користування | відс. | Розрахунок | 100% | – | – | 86% | |
Підготовлено відділом матераільно-технічного забезпечення,
планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності
_03_03.png)
